ข้อ 6.2 ปี 2560 ความเสี่ยงห้องสมุด

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  การบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในของ สวส.

6.2.1-1   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในของ สวส.

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

6.2.2-2   ความเสี่ยงเรื่องการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

6.2.3-3  แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงงานขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา

4.   มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

6.2.4-4   การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนัก เพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

6.2.5-5   การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา
6.2.5-6   สถิติการขอยืมข้ามห้องสมุดสาขา

จุดแข็ง

1. การให้บริการยืมข้ามห้องสมุดสาขาเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
2. ทรัพยากรห้องสมุดแต่ละสาขาสามารถยืมใช้ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า

จุดที่ควรพัฒนา

1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด ขอยืมข้ามห้องสมุดสาขามากยิ่งขึ้น
2. ห้องสมุดจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดคุ้มค่ามากที่สุด
3. การดำเนินการจัดส่งทรัพยากรข้ามห้องสมุดสาขายังไม่สะดวก