ตัวบงชี้ 6.1/2565

ตัวบ่งชี้ 6.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน : 

ผลการดำเนินงาน

1.มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยในกระบวนการพัฒนาแผนเริ่มต้นจากการผู้บริหารสูงสุด (ผู้อำนวยการ) ได้กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงาน จากนั้นได้มีการดำเนินการจัดประชุมเพื่อร่วมระดมความคิดเห็น (Brainstorm) จากผู้บริหารทุกภาคส่วน และใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Model และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วย 7S Model เพื่อให้ได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของหน่วยงานและนำมาวิเคราะห์หากลยุทธ์โดยใช้ TOWs Matrix และนำกระบวนการพัฒนาแผนมาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และจากการที่หน่วยงานได้ร่วมเข้าประชุมเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีการวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 เป็นต้น หน่วยงานจึงใช้แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ มาจัดทำแผนพัฒนากลยุทธ์ของหน่วยงาน ตลอดจนต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 เพื่อให้เกิดผลดำเนินงานที่บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย

2. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการถ่ายทอแผนยุทธศาสตร์การัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 ผ่านการประชุมผู้บริหารทุกระดับ และผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานปัจจุบันสำนักวิทยบริการฯ อยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ.2566-2570 โดยขั้นตอนการจัดทำได้มีการประชุมผู้บริหารประจำสำนัก จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ เดือนเมษายน 2566 และครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2566 เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช้ต่อไป

3. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี                
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  ได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยการแปลงแผนสู่การปฏิบัติคือ การจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Action Plan) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีการระบุแผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ และตัวชี้วัดระดับผลิต (Output) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์และ 5 พันธกิจ

4.มีการวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติราชการ โดยระบุตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์และพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยในแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีการกำหนดตัวบ่งชี้ไว้ทั้งสิ้น 3 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  Data Warehouse พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  Unified IT Service การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศให้เป็นหนึ่งเดียว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  Teaching Innovation พัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  Digital Library พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแบบดิจิทัล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล

5.มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สรุปผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565   สำนักวิทยบริการ ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น  57,799,660 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน 17,484,400 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 11,375,733 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้ 39,950,860 บาท มีการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน เป็นเงิน 18,674,724.16  บาท
3. โครงการที่ดำเนินการปรับแผน จำนวน 3 โครงการได้แก่
   3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานห้องสมุดดิจิทัล
   3.2  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสืบค้นห้องสมุดดิจิทัล
   3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล

6.มีการติดตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี และรายงานต่อผู้บริหาร
ในปีงบประมาณ พศ. 2566 มีการดำเนินงาน และสรุปรายงานต่อผู้บริหาร ณ เดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 57,766,660 บาท มีการเบิกจ่ายเป็นเงิน 30,050,457 บาท โดยงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 11,656,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.63 มีผลการใช้จ่ายจริง 11,375,733 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.44 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนร้อยละ 33.19 เนื่องจากงบดำเนินงานจะมีการเบิกจ่ายในสิ้นงบประมาณ และ งบประมาณเงินรายได้จำนวน 34,976,510 บาท              มีแผนการเบิกจ่าย 30,535,410 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.11  มีผลการใช้จ่ายจริง 18,674,724.16 บาท  คิดเป็นร้อยละ 47.73 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 28.38 เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน
2. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดค่าความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ไว้ที่ร้อยละ 80 จำนวน 4 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานบรรลุจำนวน 3  ตัวชี้วัด (ร้อยละ 75)  ไม่บรรลุ จำนวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) เนื่องจากยังไม่ถึงรอบการประเมิน
3. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีงบลงทุนที่มีการเบิกจ่าย จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วยงบลงทุนที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 4 รายการ และงบลงทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดตามแผนเบิกจ่าย จำนวน 3 รายการ

7.มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอและไปปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การปรับปรุงผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จากที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าเป้หมายย่อยลงสู่หน่วยงาน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566  ที่ประชุมเสนอให้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดดังนี้

1. ตัวชี้วัดที่ 1.7.1 ตัดวิทยาวิทยาลัยบริหารแห่งรัฐรองแผนให้ตัดออกเนื่องจากหน่วยงานใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกับคณะ อาจทำให้เกิดการนับซ้ำและทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
2. ปรับตัวชี้วัด 2.4.1 ให้เพิ่มคำอธิบาย

  ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

  รายการหลักฐาน

1.มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
6.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564
6.1.1-2 ร่างแผนยุทธศาสตร์ 2566 – 2570
6.1.1-3 เล่มแผนปฏิบัติราชการ 2566

2.มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.6.2.1-1 รายงานประชุมครั้งที่ 1
สวส.6.2.1-2 รายงานประชุมครั้งที่ 2

3.มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี
6.1.3-1เล่มแผนปฏิบัติราชการ 2566

4.มีการวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
6.1.4-1ตัวบ่งชี้แผน

5.มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
6.1.5-1บันทึกขอปรับแผน
6.1.5-2แผนปฏฺิบัติราชการ

6.มีการติดตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี และรายงานต่อผู้บริหาร
6.1.6-1รายงานผลการดำเนินงาน 2565 6.1.6-2รายงานผลการดำเนินงาน 2566

7.มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอและไปปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
6.1.7-1การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

จุดเด่น

1. มีการกำหนดนโนบายและแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยโดยผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรกำหนดตัวชี้วัดระบบผลผลิต(Output)