ตัวบงชี้ 6.1/2566

ตัวบ่งชี้ 6.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน : 

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

1.มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยในกระบวนการพัฒนาแผนแบบ Bottom  up จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ โดยมีการจัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น (Brainstorm) จากผู้บริหารทั้งหมด และใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST Model และ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วย 7S Model เพื่อให้ได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของหน่วยงานและสร้าง  กลยุทธ์โดยใช้ TOWs Matrix และนำกระบวนการพัฒนาแผนมาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องกัยแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและยุทธศาสตร์  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และมีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 และมีการถ่ายทอดแผนโดยวิธีการจัดประชุมและถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน โดยถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี

    การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  ได้ดำเนินการแปลงแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Action Plan) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีการระบุแผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ และตัวชี้วัดระดับผลิต (Output) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์และ 5 พันธกิจ

4. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  สรุปผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567   สำนักวิทยบริการ ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น  65,137,430 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน 40,984,800 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 15,032,533 บาท

      2.งบประมาณเงินรายได้ 24,152,630 บาท มีการเบิกจ่าย เป็นเงิน 12,465,375 บาท

5. มีการติดตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี และรายงานต่อผู้บริหาร

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการดำเนินงาน และสรุปรายงานต่อผู้บริหาร ณ เดือนพฤษภาคม 2567ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน 65,137,430 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 40,984,800 บาท และ งบประมาณเงินรายได้  วงเงิน 24,152,630 บาท   มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 27,497,906  บาท  คิดเป็นร้อยละ 42.21 โดยมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 24.37 เนื่องจากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้
2. งบดำเนินงานมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 3 รายการ ได้แก่
   • ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Elementor Pro เป็นเงิน 10,000 บาท
   • ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ WP Rocket เป็นเงิน 15,000 บาท
   • ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Canva เป็นเงิน 5,000 บาท

2. งบดำเนินงานมีการยกเลิก จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ค่าฐานข้อมูล EBSCO  ebooks Collections (Engineering Collection) เป็นเงิน 315,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น ได้แก่ โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ปรับแผนลดวงเงิน เป็น 55,620 บาท
4. งบลงทุน ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 งาน ได้แก่

• เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ เป็นเงิน 98,800 บาท
• เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสตรีมมิ่ง เป็นเงิน 35,000 บาท

2. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดค่าความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ไว้ที่ร้อยละ 80 จำนวน 3 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานไม่บรรลุ จำนวน 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100) เนื่องจากยังไม่ถึงรอบการประเมิน

6.มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอและไปปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

   การปรับปรุงผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จากที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายย่อย ตามหนังสือ อว 0652.18/1112 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567   มีการปรับปรุงตัวชี้วัด ดังนี้

1. ตัวชี้วัดที่ 1.7.1 ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัด
2. ปรับตัวชี้วัด 2.6.1 ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัด

  ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

  รายการหลักฐาน

1.มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
สวส 6.1.1-1 ประชุมเพื่อจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 1
สวส 6.1.1-2ประชุมเพื่อจัดทำแผนฯครั้งที่ 2
สวส 6.1.1-3 แผนยุทธศาสตร์ 2566 – 2570

2.มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส 6.1.2-1 รายงานประชุมถ่ายทอดแผน

3.มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี
สวส 6.1.3-1แผนปฏิบัติราชการ 2567

4.มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
สวส 6.1.4-1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

5.มีการติดตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี และรายงานต่อผู้บริหาร
สวส 6.1.5-1รายงานผลการดำเนินงาน

6.มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอและไปปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
สวส 6.1.6-1 มีการปรับปรุงแผน

จุดเด่น

มีการกำหนดนโยบายและแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป

จุดที่ควรพัฒนา

–