ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การบริหารความเสี่ยง ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ เกณฑ์การประเมิน :
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| มีการดำเนินงาน 1 ข้อ | มีการดำเนินงาน 2 ข้อ | มีการดำเนินงาน 3 ข้อ | มีการดำเนินงาน 4 ข้อ | มีการดำเนินงาน 5 ข้อ |
ผลการดำเนินงาน
[√] 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสำนักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานโดยสำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน มีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นคณะกรรมการทำงาน มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย[√] 2. มีการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงกระบวนการหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
[√] 3. มีการประเมินความเสี่ยงโอกาส และผลกระทบมีการบ่งชี่ความเสี่ยงและกระบวนการทำงานหลักและมีการระบุ กระบวนการทำงานย่อย
[√] 4. มีการจัดลำดับความเสี่ยงมีการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น บริบทภายนอกภายใน โอกาส ความเสี่ยง และประเมินระดับความเสี่ยงของกระบวนการทำงานหลัก
[√] 5.มีการมาตรการจัดการและบริหารความเสี่ยงมีการสรุปประเด็นความเสี่ยงที่ทำการบ่งชี้ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงของกระบวนการทำงานหลัก
มีการจัดทำแผนความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนงานหลักและกระบวนงานย่อย
โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
| ค่าเป้าหมาย (ข้อ) | 12 เดือน (1 มิ.ย. 63-31 พ.ค. 64) | การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน | |||
| [ ] | [ ] | [√] | |||
| ผล | คะแนน | ต่ำกว่าเป้าหมาย | เท่ากับเป้าหมาย | สูงกว่าเป้าหมาย | |
| 3 | 5 | 5 | |||
รายการหลักฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสำนักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
สวส.6.2.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในของ สวส.
2. มีการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงกระบวนการหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส.6.2.2-2 การบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงกระบวนการหลัก
3. มีการประเมินความเสี่ยงโอกาส และผลกระทบ
สวส.6.2.3-3 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
สวส.6.2.3-4 การระบุประเด็นปัญหาประเมินความเสี่ยงโอกาส และผลกระทบ
4. มีการจัดลำดับความเสี่ยง
สวส.6.2.4-5 สรุปประเด็นความเสี่ยง ผลการประเมิน และระดับความเสี่ยงในกระบวนงานหลัก
5. มีการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน และแผนจัดการความเสี่ยง
สวส.6.2.5-6 แผนการจัดการความเสี่ยง
สวส.6.2.5-7 การจัดการและการบริหารความเสี่ยง
จุดเด่น
- มีการจัดทำแผนความเสี่ยงที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา
- การบริหารและจัดการความเสี่ยงยังมีบางส่วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- ควรมีการทบทวนแผนและการบริหารจัดการความเสี่ยง
|
ผู้รับผิดชอบ |
ชื่อ |
ตำแหน่ง |
| ผู้กำกับตัวบ่งชี้ |
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน |
หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ |
| ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล |
นางอุมาพร สรวลสรรค์ นางสาวชนนิกานต์ สมจิตต์ |
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |