ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 การบริหารจัดการความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
|
คะแนน 1 |
คะแนน 2 |
คะแนน 3 |
คะแนน 4 |
คะแนน 5 |
|
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น |
มีการดำเนินการ 2 ประเด็น |
มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ประเด็น |
มีการดำเนินการ 5 ประเด็น |
มีการดำเนินการ 6 ประเด็น |
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น
ผลการดำเนินงาน
[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงานโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น มีรองผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานคณะทำงาน
[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2โดยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผนโดยมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ นำผลการดำเนินงานการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เข้าประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
[√] 6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไปโดย คณะกรรมการประจำสำนักได้ให้คำเสนอแนะให้ สวท.เสนอมหาวิทยาลัยในการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลแก่หน่วยงานและบุคลากรที่จัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ให้นักศึกษา และมีการใช้ระบบงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยให้เชิญรองอธิการบดีเป็นประธานในการพิจารณาเกณฑ์การให้รางวัล ตามที่ สวท.เสนอพิจารณา
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
| ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น) |
4 เดือน
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55) |
10 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56) |
12 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56) |
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน | ||||||
| 12 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56) |
6 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) |
9 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56) |
[ ] | [ ] | [√] | |||||
| ผล | คะแนน | ผล | คะแนน | ผล | คะแนน | ต่ำกว่าเป้าหมาย | เท่ากับเป้าหมาย | สูงกว่าเป้าหมาย | ||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||
รายการหลักฐาน
สวท. 7.7-1-1 คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 7.7-2-2 การวิเคราะหความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โครงการช่องทางติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ มทร.พระนคร
สวท. 7.7-4-4 การจัดลำดับความเสี่ยง และดำเนินการตามแผน โครงการช่องทางติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ มทร.พระนคร
สวท. 7.7-5-6 หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมความเสี่ยง
สวท.7.7-6-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดแข็ง
มีการฝึกอบรมและชี้แจง พร้อมทั้งตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ
จุดที่ควรพัฒนา
ทำความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
| แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 | ||
| แผน/โครงการ/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งปม./ระยะเวลาดำเนินการ |
| แผนส่งเสริม
– ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู้การบริหารความเสี่ยง |
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ.สวท.ทส – กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
|
2556 |
| แผนสนับสนุน
– สนับสนุนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสียงภายในองค์กร |
2556 | |