ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารความเสียง กลุ่มวิทยบริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| มีการดำเนินการ 1 ประเด็น | มีการดำเนินการ 2 ประเด็น | มีการดำเนินการ 3 ประเด็น | มีการดำเนินการ 4 ประเด็น | มีการดำเนินการ 5 ประเด็น |
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงานโดยกลุ่มวิทยบริการมีการแต่งตั้งคณะทำงานการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น มีหัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ เป็นประธานคณะทำงาน
[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยมีการวิเคราะห์และระบุการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก ตามบริบทของสำนัก สอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกของมหาวิทยาลัย
[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2โดยมีการประเมินโอกาสและผลประทบของการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกและจัดลำดับปัจจัยการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผนโดย มีการจัดทำแผนบริหารการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก และดำเนินการตามแผน
[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้งโดย มีการติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
| ค่าเป้าหมาย (ข้อ) |
12 เดือน (1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) |
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน | |||
| [ ] | [ ] | [√] | |||
| ผล | คะแนน | ต่ำกว่าเป้าหมาย | เท่ากับเป้าหมาย | สูงกว่าเป้าหมาย | |
| 4 | 5 | 5 | |||
รายการหลักฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน
สวท.2.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สวส.2.2-1-2 บันทึกข้อความส่งแผนและผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
สวส.2.2-2-1 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
สวส.2.2-3-1 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
สวส.2.2-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง
สวส.2.2-5-1 การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
จุดเด่น
- การเข้าถึงและใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกได้เป็นอย่างดี
- ผู้ใช้งานเข้าระบบเครือข่ายจากภายนอกเข้าถึงระบบเครือข่ายภายในได้
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรเพิ่มเวลาการใช้งานสำหรับนักศึกษา
- ไม่ทราบวิธีการเข้าใช้
- จำกัด User ผู้เข้าใช้งานน้อยเกินไป
| ผู้รับผิดชอบ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
| ผู้กำกับตัวบ่งชี้ | นางสายธาร สุเมธอธิคม | หัวหน้ากลุ่ม |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน | นางบัวระภา กลยนีย์ | บรรณารักษ์ปฏิบัติการ |