องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 : การบริหารจัดการความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
| คะแนน 1 |
คะแนน 2 |
คะแนน 3 |
คะแนน 4 |
คะแนน 5 |
|
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
|
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
|
มีการดำเนินการ
3-4 ประเด็น
|
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น
|
มีการดำเนินการ
6 ประเด็นขึ้นไป
|
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น
ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 6 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)
[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานและบุคลากรงานบริหารงานทั่วไปเป็นกรรมการ
[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงพร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงมีการจัดเรียงลำดับความเสี่ยงจากน้อยไปหามากเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
โดย สำนักวิทยบริการได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและดำเนินการตามแผนที่กำหนด
[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยและรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนัก
[√] 6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักไปปรับปรุงเพื่อนำไปวิเคราะห์ในปี 2556 ต่อไป
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
| ค่าเป้าหมาย(ประเด็น) |
4 เดือน
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)
|
10 เดือน(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56) |
12 เดือน (1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56) |
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน |
| 12 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)
|
6 เดือน งปม. 55 (1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56) |
9 เดือน งปม. 55(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56) |
[ ] |
[ ] |
[√] |
| ผล |
คะแนน |
ผล |
คะแนน |
ผล |
คะแนน |
ต่ำกว่าเป้าหมาย |
เท่ากับเป้าหมาย |
สูงกว่าเป้าหมาย |
| 4 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
6 |
5 |
รายการหลักฐาน
สวท.7.7-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สวท.7.7-2-2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
สวท.7.7-3-3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานวิทยาลัย
สวท.7.7-4-4 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
สวท.7.7-5-5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
สวท.7.7-5-6 หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมความเสี่ยง
สวท.7.7-6-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
จุดแข็ง
1.บุคลากรมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการบริหารความเสี่ยง
จุดที่ควรพัฒนา
1. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น
| แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 |
| แผน/โครงการ/กิจกรรม |
ผู้รับผิดชอบ |
งปม./ระยะเวลาดำเนินการ |
| แผนส่งเสริม
1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในการจัดการบริหารความเสี่ยง |
– ผอ.สวท.
– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
– งานบริหารทั่วไป |
ปี 2556 |
| แผนพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ |
ปี 2556 |
