2557 IQA 2.2 Arit

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารความเสียง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น	มีการดำเนินการ 2 ประเด็น	มีการดำเนินการ 3 ประเด็น	มีการดำเนินการ 4 ประเด็น	มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน.

โดย สำนักวิทยบริการฯ มีการตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในแต่ละกลุ่มงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นประธานคณะทำงาน

[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

โดย มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนัก

[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

โดย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

โดย มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

[√] 5. การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

โดย มีการติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย (ข้อ)	12 เดือน (1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)		การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
			[ ]	[ ]	[ √]
	ผล	คะแนน	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เท่ากับเป้าหมาย	สูงกว่าเป้าหมาย
4	5	5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในของ สวท.

สวท.2.2.-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.2.2-1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานผู้อำนวยการ

สวท.2.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.2.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

สวท.2.2-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มงานวิทยบริการ

สวท.2.2-1-5 บันทึกข้อความส่งแผนและผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

สวท.2.2-1-6  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนัก

สวท.2.2-2-1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง การใช้ระบบลาออนไลน์

สวท.2.2-2-2 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง การปรับปรุงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)

สวท.2.2-2-3 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างความมั่นคงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

สวท.2.2-2-4 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โครงการระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร

สวท.2.2-2-5 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สวท.2.2-3-1 การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.2.2-3-2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การใช้ระบบลาออนไลน์

สวท.2.2-3-3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การปรับปรุงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)

สวท.2.2-2-4 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงการเสริมสร้างความมั่นคงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 

สวท.2.2-3-5 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร

สวท.2.2-3-6 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สวท.2.2-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน การใช้ระบบลาออนไลน์

สวท.2.2-4-2 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน การปรับปรุงระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)

สวท.2.2-2-3 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สวท.2.2-4-4 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน โครงการระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร

สวท.2.2-4-5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

สวท.2.2-5-1 มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การใช้ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.2.2-5-2 การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวท.2.2-2-3 มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวท.2.2-5-4 การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน RMUTPMobile Learning 

สวท.2.2-5-5 การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จุดเด่น

• มีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์
• มีการประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

จุดที่ควรพัฒนา

• ควรมีการฝึกอบรมและชี้แจง ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ
• ทำความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

 

ผู้รับผิดชอบ	ชื่อ	ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้	นายธนาวุฒิ  นิลมณี	ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน	น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว	รอง ผอ.สวท.