ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารความเสียง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
| คะแนน 1 | คะแนน 2 | คะแนน 3 | คะแนน 4 | คะแนน 5 |
| มีการดำเนินการ 1 ประเด็น | มีการดำเนินการ 2 ประเด็น | มีการดำเนินการ 3 ประเด็น | มีการดำเนินการ 4 ประเด็น | มีการดำเนินการ 5 ประเด็น |
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงานโดย สำนักวิทยบริการฯ มีการตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในแต่ละกลุ่มงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นประธานคณะทำงาน
[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดย มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนัก
[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2โดย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผนโดย มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้งโดย มีการติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
| ค่าเป้าหมาย (ข้อ) |
12 เดือน (1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) |
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน | |||
| [ ] | [√] | [ ] | |||
| ผล | คะแนน | ต่ำกว่าเป้าหมาย | เท่ากับเป้าหมาย | สูงกว่าเป้าหมาย | |
| 5 | 5 | 5 | |||
รายการหลักฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในของ สวท.
สวส.2.2.-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส.2.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สวส.2.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส.2.2-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สวส.2.2-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มวิทยบริการ
สวส.2.2-1-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนัก
สวส.2.2-2-1 ความมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)
สวส.2.2-2-2 มีการวิเคราะห์และรบุความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร
สวส.2.2-2-3 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบคลัสเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สวส.2.2-2-4 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
สวส.2.2-2-5 การวิเคราห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
สวส.2.2-3-1 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)
สวส.2.2-3-2 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร
สวส.2.2-3-3 ประเมินโอกาศและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบคลัสเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สวส.2.2-3-4 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
สวส.2.2-3-5 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
สวส.2.2-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน ความเสี่ยง ครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)
สวส.2.2-4-2 แผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร
สวส.2.2-4-3 แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบคลัสเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สวส.2.2-4-4 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงโครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
สวส.2.2-4-5 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง
สวส.2.2-5-1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)
สวส.2.2-5-2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร
สวส.2.2-5-3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบคลัสเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สวส.2.2-5-4 การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
สวส.2.2-5-5 การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดเด่น
- มีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์
- มีการประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรมีการฝึกอบรมและชี้แจง ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ
- ทำความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
| ผู้รับผิดชอบ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
| ผู้กำกับตัวบ่งชี้ | นายธนาวุฒิ นิลมณี | ผอ.สวท. |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน | น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว | รอง ผอ.สวท. |