2558 IQA 2.2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารความเสียง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

โดย สำนักวิทยบริการฯ มีการตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในแต่ละกลุ่มงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นประธานคณะทำงาน

[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

โดย มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนัก

[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

โดย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

โดย มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

โดย มีการติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [√] [ ]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในของ สวท.

สวส.2.2.-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส.2.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สวส.2.2-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส.2.2-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สวส.2.2-1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มวิทยบริการ
สวส.2.2-1-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนัก

สวส.2.2-2-1 ความมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)
สวส.2.2-2-2 มีการวิเคราะห์และรบุความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร
สวส.2.2-2-3 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบคลัสเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สวส.2.2-2-4 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
สวส.2.2-2-5 การวิเคราห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สวส.2.2-3-1 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)
สวส.2.2-3-2 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร
สวส.2.2-3-3 ประเมินโอกาศและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบคลัสเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สวส.2.2-3-4 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
สวส.2.2-3-5 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สวส.2.2-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน ความเสี่ยง ครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)
สวส.2.2-4-2 แผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร
สวส.2.2-4-3 แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบคลัสเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สวส.2.2-4-4 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงโครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
สวส.2.2-4-5 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

สวส.2.2-5-1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)
สวส.2.2-5-2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร
สวส.2.2-5-3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบคลัสเตอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สวส.2.2-5-4 การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก
สวส.2.2-5-5 การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดเด่น

  • มีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์
  • มีการประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

จุดที่ควรพัฒนา

  • ควรมีการฝึกอบรมและชี้แจง ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ
  • ทำความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายธนาวุฒิ  นิลมณี  ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รอง ผอ.สวท.