2561 iqa 6.2

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  การบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้
 : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินงาน
1 ข้อ
มีการดำเนินงาน
2 ข้อ
มีการดำเนินงาน
3 ข้อ

มีการดำเนินงาน 
4 ข้อ

มีการดำเนินงาน 
5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√] 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสำนักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

โดยสำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน มีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นคณะกรรมการทำงาน มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

[√] 2. มีการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงกระบวนการหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มีการบ่งชี่ความเสี่ยง 8 กระบวนการหลัก 40 กระบวนการทำงานย่อย

[√] 3. มีการประเมินความเสี่ยงโอกาส และผลกระทบ

มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  โอกาสที่จะเกิด ความรุนแรง  และระดับความเสี่ยงใน 8 กระบวนการทำงานหลัก

[√] 4. มีการจัดลำดับความเสี่ยง

มีการสรุปประเด็นความเสี่ยงที่ทำการบ่งชี้ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงทั้ง 8 กระบวนการทำงานหลัก

[√] 5. มีการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน  และแผนจัดการความเสี่ยง

มีการมาตรการจัดการความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยง 8 กระบวนงานหลัก 40 กระบวนงานย่อย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสำนักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

สวส.6.2.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในของ สวส.

2. มีการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงกระบวนการหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.6.2.2-2  การบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงกระบวนการหลัก

3. มีการประเมินความเสี่ยงโอกาส และผลกระทบ

สวส.6.2.3-3  เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
สวส.6.2.3-4  การระบุประเด็นปัญหาประเมินความเสี่ยงโอกาส และผลกระทบ

4. มีการจัดลำดับความเสี่ยง

สวส.6.2.4-5  สรุปประเด็นความเสี่ยง ผลการประเมิน และระดับความเสี่ยงในกระบวนงานหลัก

5. มีการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน  และแผนจัดการความเสี่ยง 

สวส.6.2.5-6  การจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง
สวส.6.2.5-7  แผนการจัดการความเสี่ยง
สวส.6.2.5-8 สรุปการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนำเสนอผู้บริหาร มทร.พระนคร
สวส.6.2.5-9 สรุปการจัดการความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนออนไลน์ ฉบับนำเสนอผู้บริหาร มทร.พระนคร

จุดเด่น

  • มีการจัดบริหารความเสี่ยงตามแผนจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา

  • ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการความเสี่ยง

 ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส.
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล น.ส.เบญจพร  ยวงสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป