2561 iqa 6.2

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  การบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินงาน 1 ข้อ	มีการดำเนินงาน 2 ข้อ	มีการดำเนินงาน 3 ข้อ	มีการดำเนินงาน  4 ข้อ	มีการดำเนินงาน  5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√] 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสำนักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

โดยสำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน มีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นคณะกรรมการทำงาน มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

[√] 2. มีการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงกระบวนการหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มีการบ่งชี่ความเสี่ยง 8 กระบวนการหลัก 40 กระบวนการทำงานย่อย

[√] 3. มีการประเมินความเสี่ยงโอกาส และผลกระทบ

มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  โอกาสที่จะเกิด ความรุนแรง  และระดับความเสี่ยงใน 8 กระบวนการทำงานหลัก

[√] 4. มีการจัดลำดับความเสี่ยง

มีการสรุปประเด็นความเสี่ยงที่ทำการบ่งชี้ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงทั้ง 8 กระบวนการทำงานหลัก

[√] 5. มีการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน  และแผนจัดการความเสี่ยง

มีการมาตรการจัดการความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยง 8 กระบวนงานหลัก 40 กระบวนงานย่อย

ค่าเป้าหมาย (ข้อ)	12 เดือน (1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)		การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
			[ ]	[ ]	[√]
	ผล	คะแนน	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เท่ากับเป้าหมาย	สูงกว่าเป้าหมาย
3	5	5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสำนักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

สวส.6.2.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในของ สวส.

2. มีการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงกระบวนการหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.6.2.2-2  การบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงกระบวนการหลัก

3. มีการประเมินความเสี่ยงโอกาส และผลกระทบ

สวส.6.2.3-3  เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
สวส.6.2.3-4  การระบุประเด็นปัญหาประเมินความเสี่ยงโอกาส และผลกระทบ

4. มีการจัดลำดับความเสี่ยง

สวส.6.2.4-5  สรุปประเด็นความเสี่ยง ผลการประเมิน และระดับความเสี่ยงในกระบวนงานหลัก

5. มีการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินงาน  และแผนจัดการความเสี่ยง 

สวส.6.2.5-6  การจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง
สวส.6.2.5-7  แผนการจัดการความเสี่ยง
สวส.6.2.5-8 สรุปการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนำเสนอผู้บริหาร มทร.พระนคร
สวส.6.2.5-9 สรุปการจัดการความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนออนไลน์ ฉบับนำเสนอผู้บริหาร มทร.พระนคร

จุดเด่น

• มีการจัดบริหารความเสี่ยงตามแผนจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา

• ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ	ชื่อ	ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้	น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว	รอง ผอ.สวส.
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล	น.ส.เบญจพร  ยวงสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป